Vois le coût pendant que tu planifies.
Le coût de personnel est calculé en continu, de la planification au reporting. Définis un budget par site et par période ; pendant que tu construis le planning, le calendrier affiche le coût estimé en temps réel — majorations du dimanche, shifts de nuit et paliers d’heures supplémentaires compris. Tu réagis aux dépassements avant de publier, pas après le traitement de la paie. Une fois les heures saisies, le rapport Prévu contre réel compare coût planifié, coût réel et budget ; le rapport multi-sites compare les mêmes indicateurs entre les sites ; le rapport de coût de personnel montre le coût total, la moyenne à l’heure et — en option, si tu alimentes le chiffre d’affaires — la part du personnel dans le chiffre d’affaires. Descends dans n’importe quel chiffre pour en trouver la source : en général une semaine, un site ou une personne précise.
Trois chiffres. Trois décisions.
Les heures fois les taux, plus les majorations.
Par site, par période. Le chiffre principal, celui qui va au compte de résultat. Additionne les sites pour un total de groupe.
Coût horaire effectif.
Le coût total divisé par les heures travaillées. Il grimpe avec les paliers d’heures supplémentaires, les majorations du dimanche et les suppléments de nuit — il te dit où tu paies les surcoûts.
Si tu alimentes les ventes.
Facultatif. Connecte le chiffre d’affaires quotidien et le rapport affiche la part du personnel dans le chiffre d’affaires par période. L’indicateur sur lequel la plupart des exploitations pilotent réellement.
Planifier ou analyser.
Le coût se met à jour quand tu déplaces des shifts.
Le planning affiche le coût estimé à mesure que tu attribues les shifts. Compare-le au budget que tu as fixé. Le chiffre se met à jour en direct à chaque glisser-déposer, à chaque changement d’attribution. Si la tendance dépasse, tu le vois avant de publier.
Prévu contre réel.
Coût planifié, coût réel et écart — dans un seul rapport. Descends dans n’importe quelle semaine, site, poste ou personne pour trouver l’origine de l’écart. Le rapport multi-sites compare les mêmes indicateurs entre les sites pour repérer les tendances.